Lieferantenbestellung aus der Artikelverwaltung

Ein Lieferant, welcher auf einem Artikel hinterlegt wird kann auch mehrfach geführt werden, da er eventuell die Ware mit der Liefermenge 1 und abweichend auch im Dutzend liefert (Preiseinheit auf Lieferant abweichend).

Die Bestellung kann über das Kontextmenü erstellt werden. Alternativ dazu stehen auch die Belegtypen Bestellanfrage, Eingangsrechnung, Kreditoren Retourenschein, Kreditoren Gutschrift und Werkauftrag zur Verfügung.

Wird eine Bestellung aus der Artikelverwaltung heraus mit der differenten Preiseinheit erstellt, kann in diesen Beleg als weiterer Artikel auch der "Einzelartikel" geführt werden, sofern dieser als „Standard-Lieferant“ geführt wird. Wir empfehlen im Belegdesigner die Spalte der Bestellnummer (RDA_BestellNR) einzublenden, damit dies in der Erfassungsmaske ersichtlich ist.

Falls verschiedene Lager genutzt werden, bei denen eine Adresse im Lagerstamm hinterlegt ist, kann bei Bestellungen über diesen Weg diese Lageradresse automatisch als Lieferadresse in die Kopfdaten der Bestellung übernommen werden. Die Einstellung hierfür kann über „Einstellungen-Belege-Belegerfassung“ aktiviert werden.