11-04 Neuer Lieferant in der Artikelverwaltung

Ist auf dem Artikel noch kein Lager erstellt worden, muss zuerst ein Lieferant eingegeben werden. Gehen Sie im Register Lager unter „Lieferanten bearbeiten“. Wählen Sie die Schaltfläche „Neuer Lieferant“. Wählen Sie über die Suchfunktion einen neuen Lieferanten aus der Adressverwaltung aus und bestätigen mit „Übernehmen“ oder einem Doppelklick auf die Adresse.

Legen Sie - falls erforderlich - weitere Lieferanten an. Unter dem Reiter „Artikel“ können Sie Informationen und Daten zum Artikel in Bezug zu diesem Lieferanten hinterlegen. Im Feld „Bemerkungen“ können weitere wichtige Informationen eingetragen werden.

Unter dem Reiter „Lieferant“ geben Sie Daten und Informationen des Lieferanten ein. Sollten mehrere Lieferanten für einen Artikel vorhanden sein, so bestimmen Sie den „Standard Lieferant“ über das Auswahlfeld. Dieser wird in der Liste mit einem „grünen Haken“ als Standardlieferant gekennzeichnet.

Unter dem Reiter „Staffelpreise“ können Sie - wie im Handbuch 07-05 beschrieben - Staffelpreise und Preistabellen hinterlegen.

Die Adressnummer, Rabatte, Preise und Konditionen werden automatisch aus den Kreditorenkonditionen der Lieferanten-Adresse in der Adressverwaltung gelesen. Sollten Änderungen notwendig sein, müssen diese direkt unter „Adressverwaltung - Konditionen Kreditor“ erfolgen. Speichern Sie Ihre Einstellungen und schliessen Sie das Fenster. Müssen zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen vorgenommen werden, können diese jederzeit nachträglich erfolgen.