16-07 Kassieren

Wenn alle Artikel korrekt erfasst sind, starten Sie den Kassier Vorgang über die Schaltfläche „Kassieren“

Der Zahlbetrag wird automatisch ermittelt. Optional kann noch ein Rabatt in Prozent oder als Betrag erfasst werden, ebenso ein zusätzlicher Umsatz-Rabatt. Falls eine Debitorenadresse ausgewählt wurde, werden die dort hinterlegten Kunden-Rabatte berücksichtigt.

Bestimmen Sie die Zahlungsart: Bar, Gutschein, WIR oder Karte. Bei der Zahlungsart „Gutschein“ kann mit einem Gutschein bezahlt werden. Das bedeutet, dass einem Kunden ein Geschenkgutschein verkauft wurde und der Beschenkte den gesamten Gutschein als Zahlungsmittel einlöst. Bei Barzahlung kann auf die angezeigten Banknoten geklickt werden. Je Klick wird der Wert einer Note in das Feld „Bar“ übernommen und mit den folgenden Noten-Werten aufaddiert. Die Differenz wird in der Spalte „Zurück“ angezeigt. Falls der Kunde passend bezahlt, steht Ihnen diese Taste zur Verfügung, in der Spalt „Zurück“ steht dann eine 0, da kein Wechselgeld herausgegeben werden muss.

Final klicken Sie auf Kassabon oder Quittung. Je nachdem wie die Einstellungen Ihrer Kasse lauten, wird der Kassenbeleg automatisch mit dem Standard-Formular oder mit dem von Ihnen zugeordneten Formular gedruckt. Die Kassenschublade öffnet sich, um das Geld einzulegen. Bis die Schublade geschlossen wird, ist kein weiterer Kassier-Vorgang möglich.